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仙桃市经济和信息委员会2018年度部门预算
发布时间:2018年01月26日 来源:
 

2018年部门预算于2018115经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃市经济和信息委员会 主要职能:服务和协调全市工业经济发展和信息化工作。

二、部门预算单位构成

仙桃市经济和信息委员会包括1个机关及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市经济和信息委员会

财政全额拨款

2

仙桃市中小企业服务中心

      经费自理

3

仙桃市经委国有资产管理营运中心

财政全额拨款

4

仙桃市化工医药行业协会

财政全额拨款

 


第二部分  仙桃市经济和信息委员会2018年部门预算

表一 仙桃市经济和信息委员会2018年收支预算总表

单位:万元

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

财政拨款收入

736.00

一般公共服务

 

 

 

其中:一般公共预算拨款

736.00

国防支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

事业收入

 

教育

 

 

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

 

 

其他收入

532.71

文化体育与传媒

 

 

 

 

 

社会保障和就业

108.02

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

1122.31

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

38.39

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1268.71

本年支出合计

1268.71

 

 

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1268.71

支出总计

1268.71

 

 

表二 仙桃市经济和信息委员2018

收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

736.00

其中:一般公共预算拨款

736.00

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

532.71

 

 

 

 

本年收入合计

1268.71

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

1268.71

 

 

表三 仙桃市经济和信息委员2018年支出总表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

1268.71

1005.16

263.56

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

108.02

108.02

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

108.02

108.02

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.16

80.16

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.93

11.93

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

15.93

15.93

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1122.31

858.75

263.56

 

 

 

 

  21505

  工业和信息产业监管

627.99

558.59

69.40

 

 

 

 

    2150501

    行政运行(工业和信息产业监管)

558.59

558.59

 

 

 

 

 

    2150502

    一般行政管理事务(工业和信息产业监管)

69.40

 

69.40

 

 

 

 

  21507

  国有资产监管

359.38

259.97

99.41

 

 

 

 

    2150701

    行政运行(国有资产监管)

259.97

259.97

 

 

 

 

 

    2150799

    其他国有资产监管支出

99.41

 

99.41

 

 

 

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

134.94

40.19

94.75

 

 

 

 

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

134.94

40.19

94.75

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.39

38.39

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

38.39

38.39

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

38.39

38.39

 

 

 

 

 

                             

 

 

表四 仙桃市经济和信息委员2018

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

736.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

736.00

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

96.09

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

603.24

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

36.67

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

736.00

本年支出合计

736.00

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

736.00

支出总计

736.00

 

 

表五 仙桃市经济和信息委员2018

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

736.00

696.00

40.00

208

社会保障和就业支出

96.09

96.09

 

  20805

  行政事业单位离退休

96.09

96.09

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.16

80.16

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

15.93

15.93

 

215

资源勘探信息等支出

603.24

563.24

40.00

  21505

  工业和信息产业监管

480.26

440.26

40.00

    2150501

    行政运行(工业和信息产业监管)

440.26

440.26

 

    2150502

    一般行政管理事务(工业和信息产业监管)

40.00

 

40.00

  21507

  国有资产监管

122.98

122.98

 

    2150701

    行政运行(国有资产监管)

122.98

122.98

 

221

住房保障支出

36.67

36.67

 

  22102

  住房改革支出

36.67

36.67

 

    2210201

    住房公积金

36.67

36.67

 

 

 

 

表六 仙桃市经济和信息委员2018

一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

696.00

602.70

93.30

208

社会保障和就业支出

96.09

96.09

 

  20805

  行政事业单位离退休

96.09

96.09

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.16

80.16

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

15.93

15.93

 

215

资源勘探信息等支出

563.24

469.95

93.30

  21505

  工业和信息产业监管

440.26

346.96

93.30

    2150501

    行政运行(工业和信息产业监管)

440.26

346.96

93.30

  21507

  国有资产监管

122.98

122.98

 

    2150701

    行政运行(国有资产监管)

122.98

122.98

 

221

住房保障支出

36.67

36.67

 

  22102

  住房改革支出

36.67

36.67

 

    2210201

    住房公积金

36.67

36.67

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 仙桃市经济和信息委员2018

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市经济和信息委员2018

一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

40.00

精准扶贫专项支出

15.00

全省产学研会议

5.00

招商引资工作经费项目

10.00

中博会展及其会展会议工作经费项目

5.00

综合治理

5.00

 

表九 仙桃市经济和信息委员2018年财政拨款

“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

8.40

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.44

公务用车购置及运行费

3.96

其中:公务用车运行维护费

3.96

   公务用车购置费

 

 

第三部分  仙桃市经济和信息委员2018年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 仙桃市经济和信息委员收入预算为1268.71万元,其中:当年财政拨款收入736.00万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预1268.71万元,其中:人员支出763.26万元,对个人和家庭补助支出37.56万元,公用支出204.34万元,项目支出 263.56万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市经济和信息委员会2018年收入预算1268.71万元,其中:财政拨款收入736.00万元,占58.01%;其他收入532.71万元,占41.99%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市经济和信息委员会2018年支出预算1268.71万元,其中基本支出1005.16万元,占79.23%;项目支出263.56万元,占20.77%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市经济和信息委员会2018年一般公共预算支出预算数736.00万元,其中基本支出696.00万元,占94.57%;项目支出40.00万元,占5.43%。具体安排情况如下:

1、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年一般公共预算支出预算数为80.16万元。主要用于:职工养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加16.27万元,主要原因:人员的增加及工资基数上调。

2、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\其他行政事业单位离退休支出。2018年一般公共预算支出预算数为15.93万元。主要用于:离退休人员费用。

3、资源勘探信息等支出\工业和信息产业监管\行政运行(工业和信息产业监管)。2018年一般公共预算支出预算数为440.26万元。主要用于:机关日常开支。此项支出比上年增加22.75万元。主要原因:机关办公楼改造。

4、资源勘探信息等支出\工业和信息产业监管\一般行政管理事务(工业和信息产业监管)。2018年一般公共预算支出预算数为40.00万元。主要用于:招商引资、精准扶贫等项目。

5、国有资产监管\ 行政运行(国有资产监管)。2018年一般公共预算支出预算数为122.98万元。主要用于:对国有资产的监管。此项支出比上年减少17.85万元。

6、住房保障支出\住房改革支出\住房公积金。2018年一般公共预算支出预算数为36.67万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。此项支出比上年增加9.94万元。主要原因:工资基数上调。

五、一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出696.00万元,其中:人员经费:602.70万元,日常公用经费93.30万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加47.04万元, 主要原因:人员的增加及管理任务的加大。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.44万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2018年预算安排4.44万元。主要用于检查考核、各地借鉴学习等方面的接待活动。与年相比支出下降25.13%,主要原因是:严格按标准缩小接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与年相比支出下降12%,主要原因是:严格管理节约开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

                               O一八年元月十八日